Financieel overzicht
Toelichting op de bijstellingen
7.1 De culturele infrastructuur is sterk
2% vertragingsfactor | Lasten + 300.000 |
|---|
Zie de gegeven toelichting onderaan dit programma.
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit.
Vertraging tentoonstelling Waterliniemuseum | Lasten -/- 300.000 |
|---|
Er is vertraging opgelopen door de coronamaatregelen die alle musea hebben getroffen. Ook de gesprekken met de huidige exploitant over de wijze waarop met de contractuele verplichtingen de afgelopen jaren is omgegaan, maken het nodig de lasten te door te schuiven naar 2022. Er wordt hierdoor een storting gedaan in het Reserve Programma Landelijk gebied.
Vertraging subsidieaanvragen Fort Rijnauwen en Fort Ruigenhoek | Lasten -/- 300.000 |
|---|
Er wordt een onderbesteding verwacht van €300.000, omdat er vertraging is opgelopen in de subsidieaanvragen van Fort Rijnauwen en Fort Ruigenhoek.
De vertraging van de subsidieaanvraag van Fort Rijnauwen heeft betrekking op een lopende subsidie waar meerkosten à €100.000 zijn ontstaan door stijgende prijzen in de bouwsector.
De subsidieaanvraag van Fort Ruigenhoek betreft een nieuwe aanvraag voor herstelwerkzaamheden van lekkages etc. Door de uitgevoerde inspecties blijken de problemen groter te zijn dan gedacht. Hier wordt nu een inventarisatie voor gemaakt. De verwachte kosten hiervoor bedragen €200.000.
Wegens de voornoemde vertragingen geldt dat beide aanvragen niet meer in 2021 zullen plaatsvinden en zal daarmee invulling gegeven worden aan de 2% vertragingsfactor.
AVP Grebbelinie | Lasten -/- 44.000 |
|---|
Bij de Zomernota 2021 is € 68.000 aan lasten begroot voor het project Kwaliteitsverbetering natuur linies Grebbelinie. Het gaat om de afronding van fase 1 van het project. De lasten komen naar verwachting uit op € 24.000, een verlaging van € 44.000. De onttrekking uit de reserve landelijk gebied zal daarom met dat bedrag worden verlaagd. Het restant is nodig voor fase 2. In 2022 zal hiervoor naar verwachting een voorstel komen.
Na verwerking van de Slotwijziging resulteert een begrotingstotaal van ruim € 24 miljoen voor dit programma, waarvan eind augustus € 11 miljoen is gerealiseerd. Dit is 46% van de begroting. Toch schatten we momenteel in dat we in de laatste vier maanden van het jaar nog € 13 miljoen kunnen realiseren. Twee-derde deel van dit bedrag betreft lopende subsidietrajecten, met name op het gebied van monumentenzorg en het Steunpakket Cultuur en Erfgoed.
Toelichting op de voortgang 2% verwachte onderbesteding op materiële budgetten
In dit programma is op basis van de primaire begroting rekening gehouden met een verwachte onderbesteding op materiële budgetten in 2021 van € 390.000. Op basis van de inzichten bij deze Slotwijziging geldt dat er inderdaad sprake is van een onderbesteding die leidt tot lagere lasten. Dit betreft de lagere lasten in het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie voor € 300.000. Het resterende deel zal zich naar verwachting bij de jaarrekening 2021 voordoen op basis van ervaringen uit eerdere jaren.