Financieel overzicht
Toelichting op de bijstellingen
5.8 Verkenningen naar en regionale programma’s over goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren
Decentralisatieuitkering no-regret UNED | Lasten + 8.121.000 |
|---|
Bij de septembercirculaire is een decentralisatie uitkering van € 8.121.000 opgenomen ten behoeve van UNED no-regret maatregelen. Deze bijdrage wordt conform de verslagleggingsregels als baat opgenomen bij het onderdeel Algemene middelen en niet hier op het programma 5. Bereikbaarheid I- Algemeen. Voorgesteld wordt om nu het hiermee corresponderende lastenbudget in programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen te verhogen. In de Zomernota 2021 is al rekening gehouden met deze mutatie ten behoeve van no-regret UNED, zodat dit verder geen effect heeft op de verwachte realisatie in 2021.
De bijgestelde begroting 2021 gaat na de Slotwijziging uit van een lastentotaal van ruim € 74,2 miljoen, waarvan eind augustus € 24,1 miljoen (32%) is besteed. Toch schatten we in de komende vier maanden nog € 50 miljoen te besteden aan onder andere onderhoud van wegen en vaarwegen (piek ligt in het 4e kwartaal) ca € 20 miljoen, het verstrekken van subsidies voor diverse uitvoeringprogramma's en regionale programma's ca € 30 miljoen.
Toelichting op de voortgang 2% verwachte onderbesteding op materiële budgetten
In dit programma is op basis van de primaire begroting rekening gehouden met een verwachte onderbesteding op materiële budgetten in 2021 van € 1,29 miljoen. Op basis van de inzichten bij deze Slotwijziging geldt dat er inderdaad sprake is van een onderbesteding die leidt tot lagere lasten. Dit betreft:
- Uitvoeringsprogramma Smart Mobility (reeds gemeld in de Zomernota) à € 200.000;
- Uitvoeringsprogramma Knooppunten € 340.000 ; bij gemeenten blijven i.v.m. corona en andere prioriteiten de subsidie aanvragen achter. Ook de aangepaste subsidieregeling waarbij PU een groter deel subsidieert heeft nog niet geleid tot meer aanvragen.
- Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid € 500.000 ; lagere lasten omdat diverse educatie- en voorlichtingsprojecten a.g.v. corona zijn afgelast. En een aantal gemeenten hebben aangegeven nog subsidie aanvragen in willen dienen maar dit jaar niet meer gaan redden.
- Uitvoeringsprogramma Kwaliteit Leefomgeving € 250.000 ; De realisatie van geluidmaatregelen, met name gevelmaatregelen, lopen achter op de planning omdat meer voorbereidingstijd benodigd is dan vooraf bedacht.
Per saldo resulteert dit in € 1,29 miljoen. Dat betekent dat er in de bijgestelde begroting financieel gezien nog € 0 miljoen aan te verwachten onderbesteding is opgenomen.